10月17日，陝西美能清潔能源集團股份有限公司首次公開發行股票網上路演在
·中證網成功舉(ju) 行。
（）董事長晏立群，公司黨(dang) 支部書(shu) 記、董事、總經理楊立峰，公司董事、副總經理、財務總監李麟，公司董事、副總經理、董事會(hui) 秘書(shu) 羅冠東(dong) ，（）投資銀行華南總部執行董事、保薦代表人何勇，西部證券投資銀行華南總部執行董事、保薦代表人蘇華峰參與(yu) 本次路演活動，與(yu) 投資者展開交流。
美能能源成立於(yu) 2008年9月，企業(ye) 總部位於(yu) 西安市高新區，是一家長期專(zhuan) 注於(yu) 清潔能源供應領域的專(zhuan) 業(ye) 化城市燃氣綜合運營服務商，主要從(cong) 事城鎮燃氣的輸配與(yu) 運營業(ye) 務，包括天然氣終端銷售和服務以及天然氣用戶設施設備安裝業(ye) 務等。公司的經營區域目前主要集中在陝西省內(nei) 經濟總量較大、人口數量較多、區位優(you) 勢明顯、發展潛力強勁的韓城市、神木市、寶雞市鳳翔區等區域。截至2021年12月31日，公司已建成天然氣城市門站8座，運營的高中壓天然氣管道長度1200餘(yu) 公裏，投入運營的CNG母站1座及CNG加氣站4座，經營、管理及服務居民用戶31萬(wan) 餘(yu) 戶、各類工商業(ye) 客戶4300餘(yu) 戶。年度銷氣量2億(yi) 多立方米，氣化人口超過百萬(wan) 人。
發行公告顯示，美能能源此次擬公開發行股票不超過4690萬(wan) 股，占發行後總股本的比例不低於(yu) 25%。每股發行價(jia) 為(wei) 10.69元，以此預計發行人募集資金總額為(wei) 5.01億(yi) 元，扣除發行後預計募集資金淨額為(wei) 4.59億(yi) 元，將於(yu) 10月18日進行網上網下申購。股票代碼：001299，股票簡稱：美能能源。
核心競爭(zheng) 力顯著
問：請介紹一下公司在行業(ye) 中所處的市場地位，公司的核心競爭(zheng) 力主要體(ti) 現在哪些方麵？
答：公司二十年來專(zhuan) 注於(yu) 燃氣行業(ye) ，深耕陝西燃氣市場，堅持走“精、專(zhuan) 、強、新”的高質量發展道路，已經發展成為(wei) 陝西領先的燃氣企業(ye) 。
公司的核心競爭(zheng) 力體(ti) 現在以下幾個(ge) 方麵：
（1）公司從(cong) 事行業(ye) 正處於(yu) 國家戰略發展機遇期
天然氣作為(wei) 當前最現實、最可靠、最清潔的綠色低碳能源，對助力國家實現“碳達峰、碳中和”戰略的意義(yi) 和作用十分重要，具有重大的中長期發展機遇。
（2）地域資源豐(feng) 富，公司氣源可靠保障性強
陝西省作為(wei) 全國天然氣產(chan) 量第一大省，天然氣資源較為(wei) 豐(feng) 富，同時公司具有多點、多渠道、多元化的可靠氣源優(you) 勢，且與(yu) 上遊合資成立了中石油渭南管輸公司，已進軍(jun) 天然氣中遊產(chan) 業(ye) 鏈。
（3）公司經營區域優(you) 勢明顯，未來市場潛力巨大
公司經營區域均位於(yu) 西部大開發的橋頭堡以及“關(guan) 天經濟區”、“黃河流域生態保護和高質量發展”等區域的重要產(chan) 業(ye) 節點城市，經營區域優(you) 勢十分明顯，未來市場增長潛力空間巨大。
（4）“精專(zhuan) 強新”的高質量發展模式突出
公司多年來專(zhuan) 注於(yu) 清潔能源行業(ye) 經營，堅持走“精、專(zhuan) 、強、新”的高質量發展道路，具有較高的精細化管理水平，積累了豐(feng) 富的行業(ye) 運營及管理經驗，是陝西領先的城市燃氣企業(ye) 。
（5）核心團隊及專(zhuan) 業(ye) 人才隊伍成熟穩定
公司注重以人為(wei) 本的發展理念，製定了長期、共贏的人才發展戰略，核心團隊及專(zhuan) 業(ye) 人才隊伍成熟、穩定，為(wei) 公司提供了強有力的運營發展保障。
（6）產(chan) 融結合，實現向清潔能源綜合運營與(yu) 服務升級轉型
公司將借助資本市場，除持續深耕城燃行業(ye) ，同時將把握國家“雙碳”目標戰略機遇，投資布局清潔能源相關(guan) 領域，不斷推動產(chan) 業(ye) 升級轉型，致力成為(wei) 具有持續創新發展能力的清潔能源綜合運營與(yu) 服務商。
問：公司近三年天然氣銷量如何？
答：2019-2021年，公司天然氣銷售量分別為(wei) 18204.30萬(wan) 立方米、18924.85萬(wan) 立方米和19275.53萬(wan) 立方米，保持持續快速增長。
市場地位領先
問：公司城市管道燃氣方麵的市場競爭(zheng) 情況如何？
答：城市管道燃氣業(ye) 務因其特點，在特許經營範圍內(nei) 通常隻由一家企業(ye) 進行獨家特許經營。報告期內(nei) ，公司特許經營範圍包括韓城市、神木市、寶雞市鳳翔區，公司均與(yu) 當地政府以簽訂協議或獲取政府文件的形式，明確了公司在當地擁有城市燃氣業(ye) 務的獨家經營權。因此，公司的城市管道燃氣業(ye) 務在其擁有特許經營權的特定區域內(nei) 處於(yu) 一定程度上的獨占地位。
問：公司具體(ti) 業(ye) 務目標是什麽(me) ？
答：按照公司的總體(ti) 發展戰略和主要經營策略，公司將求真務實、多措並舉(ju) ，加強團隊建設，完善激勵機製，積極開拓市場，預計到2025年底實現管理服務居民用戶數達50萬(wan) 戶、工商業(ye) 用戶數達6000戶，新建CNG（LNG）加氣站5座，新（擴）建LNG應急調峰站3座，並購重組天然氣項目3-5個(ge) ，發展清潔能源綜合利用項目5-10個(ge) ，年天然氣銷售量達4億(yi) -5億(yi) 立方米，並成長為(wei) 一家業(ye) 務布局合理、治理結構完善、管理規範高效、服務水平一流的清潔能源運營服務企業(ye) ，回報社會(hui) 與(yu) 廣大投資者。
募集資金助力主業(ye) 提升
問：公司新能源業(ye) 務發展計劃是什麽(me) ？
答：根據企業(ye) 發展戰略，公司已經注冊(ce) 成立了全資子公司陝西美能新能源有限公司，將謀求在地熱能利用、充電站、加氫站、分布式能源、分布式供熱供冷、供電站、天然氣發電、地熱發電、餘(yu) 熱發電、新能源利用等清潔能源領域進行產(chan) 業(ye) 布局，逐步探索新的商機，通過拓展市場、深化經營、創新業(ye) 務的方式，進一步延伸清潔能源產(chan) 業(ye) 鏈，擴大公司經營範圍和規模，提升公司經營能力，助力公司由單一的燃氣供應和運營向清潔能源的綜合利用和服務轉型，為(wei) 公司成為(wei) 城鎮清潔能源綜合利用解決(jue) 方案的提供商奠定良好的基礎。
問：募投項目對公司經營會(hui) 產(chan) 生哪些影響？
答：募投項目中的工程項目投產(chan) 後，初期預計可每年新增用氣規模約12000萬(wan) 立方米，每年新增營業(ye) 收入約30000萬(wan) 元；隨著城鎮化進程的不斷實施以及政府大力扶持的新區、新城、高新開發區、工業(ye) 園區等的進一步發展建設，未來用氣量還將會(hui) 保持穩定增長。“智慧燃氣”信息化項目是公司信息化綜合管理平台的基礎部分，是支撐公司未來在三個(ge) 經營區域推進天然氣計量監測、調度運行和管理智能化體(ti) 係的基礎設施，也為(wei) 公司下一步發展與(yu) 擴張新的經營區域打下堅實基礎。公司通過“智慧燃氣”項目的實施，可以有效降低運營成本，大幅提高管理效率，進一步提升公司的市場競爭(zheng) 力。
美能能源董事長晏立群表示，本次發行上市，是美能能源發展史上的一次重要跨越。公司將以此為(wei) 契機，充分利用陝西省豐(feng) 富的天然氣資源，積極向清潔能源綜合應用領域不斷拓展，“立足陝西，麵向全國”，借助資本市場平台，推動公司業(ye) 務區域不斷擴大，致力成為(wei) 國內(nei) 管理服務一流、具有持續創新發展能力的清潔能源綜合運營與(yu) 服務商。
